| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2553325 |
| Interné číslo | 2024151 |
| Predmet | Fá za čistenie rohoží - Fá za čistenie rohoží |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 05-06-2024 |
| Dátum zverejnenia | 27-06-2024 |
| Dátum vystavenia | 19-05-2024 |
| Dátum úhrady | 30-05-2024 |
| Dátum evidencie | 24-05-2024 |
| Viaže sa k zmluvám | 226773126 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Dlhé nad Cirochou, IČO: 00322938, Adresa: Hlavná 187/87 187/87, Mesto: Dlhé nad Cirochou, PSČ: 06782 Dodávateľ : Lindstrőm, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
| Suma s DPH | 25.44 |
| Mena | € |
| Poznámka | Fá za čistenie rohoží |
